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Data ▼ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
12/07/2024-PAGOVERONICA GOMES DE AZEVEDO WHITAKER 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 55,75R$ 55,75R$ 0,00R$ 55,75--
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12/07/2024-PAGOGILMA DOS SANTOS 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 74,86R$ 74,86R$ 0,00R$ 74,86--
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12/07/2024-PAGOVOLP INDSTRIA E COMRCIO LTDA 200113 - DESPESAS COM PR...JCSR$ 11.099,36R$ 11.099,36R$ 0,00R$ 11.099,36--
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12/07/2024-PAGOSABIA PAES E DOCES LTDA 200314 - MATERIAL EXPEDI...JCSR$ 446,22R$ 446,22R$ 0,00R$ 446,22--
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12/07/2024-PAGOELIANA KATIA DE FREITAS 200313 - MATERIAL DE LIM...JCSR$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00--
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12/07/2024-PAGOVALDEMIR DA SILVA JOSE 200334 - REEMBOLSOPRIMER$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 280,00--
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12/07/2024-PAGOJEOVA IND E COM LTDA 200330 - OUTRAS DESPESASULTRANR$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 144,00--
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12/07/2024-PAGOROSANA - ESTOQUE 200316 - EMPRESTIMOS / F...VISATR$ 9.546,25R$ 9.546,25R$ 0,00R$ 9.546,25--
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11/07/2024-PAGOALGAR TELECOM 200303 - TELEFONEPRIMER$ 732,26R$ 732,26R$ 0,00R$ 732,26--
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11/07/2024-PAGOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200302 - CORREIOSVISATR$ 9.781,87R$ 9.781,87R$ 0,00R$ 9.781,87--
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11/07/2024-PAGOORLANDO VITOR DOS SANRO 200203 - FERIASPRIMER$ 542,39R$ 542,39R$ 0,00R$ 542,39--
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11/07/2024-PAGOCASSIA SILVA LIMA MOURA 200203 - FERIASPRIMER$ 2.444,91R$ 2.444,91R$ 0,00R$ 2.444,91--
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11/07/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 200333 - SERVICOS GRAFIC...PRIME PROR$ 3.076,86R$ 3.076,86R$ 0,00R$ 3.076,86--
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11/07/2024-PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP 200333 - SERVICOS GRAFIC...DEPR$ 2.425,00R$ 2.425,00R$ 0,00R$ 2.425,00--
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11/07/2024-PAGOBEPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 200102 - COMPRA EMBALAGE...PRIMER$ 4.314,02R$ 4.314,02R$ 0,00R$ 4.314,02--
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11/07/2024-PAGOMICHELE APARECIDA GONCALVES 200220 - RESCISAOPRIMER$ 10.181,55R$ 10.181,55R$ 0,00R$ 10.181,55--
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11/07/2024-PAGOBRUNA FERNANDES MKT 200220 - RESCISAOPRIMER$ 2.037,05R$ 2.037,05R$ 0,00R$ 2.037,05--
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10/07/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 200349 - DESPESAS DE LIC...ULTRANR$ 318,09R$ 318,09R$ 0,00R$ 318,09--
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10/07/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 200349 - DESPESAS DE LIC...PRIMER$ 33,72R$ 33,72R$ 0,00R$ 33,72--
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10/07/2024-PAGOPREFEITURA DE ITUPEVA 200349 - DESPESAS DE LIC...PRIME PROR$ 33,72R$ 33,72R$ 0,00R$ 33,72--
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10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 1.433,08R$ 1.433,08R$ 0,00R$ 1.433,08--
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10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 980,00--
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10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 1.433,08R$ 1.433,08R$ 0,00R$ 1.433,08--
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10/07/2024-PAGOPIACE ADMINISTRAO DE CONDOMIO 200332 - CONDOMINIOVISATR$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 980,00--
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Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 0,00
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 0,00