📋 Despesas Cadastradas

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Data ▲ Vencimento Status Fornecedor Descrição Empresa Departamento Valor Original Total c/ Encargos Valor Pago Valor Pendente 🧾 NF 📄 RB Ações
17/10/202517/10/2025PAGOPARTNER AGENC CARGAS LTDAEA0777/25 PRIME PROLOGISTICAR$ 12.343,98R$ 12.693,60R$ 12.693,60R$ 0,00--
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17/10/202517/10/2025PAGOTHE GRAPES PARKINGVISATR$ 525,00R$ 528,20R$ 528,20R$ 0,00-📄
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17/10/202531/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1581-1.4 PRIMER$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 4.481,75R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1579-1.4 VISATR$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 4.042,11R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1583-1.4 PRIMER$ 1.681,97R$ 1.681,97R$ 1.681,97R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29421 VISATR$ 963,56R$ 990,51R$ 990,51R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGORODONAVES TRANSPORTE12324943-25 PRIMER$ 629,26R$ 644,77R$ 644,77R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGOBRASPRESS TRANSPORTES URGENTES2510069764 PRIMER$ 507,36R$ 521,54R$ 521,54R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGOWOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA356364 VISATR$ 130,55R$ 130,55R$ 130,55R$ 0,00--
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17/10/202531/10/2025PAGO AURI P I DE ETIQUETAS LTDA EPP 2973-10.12 PRIMER$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 4.445,90R$ 0,00--
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17/10/202530/10/2025PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI399-1.3 0399 /001/003 PRIME PROR$ 2.660,37R$ 2.713,58R$ 2.713,58R$ 0,00--
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17/10/202530/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29416 VISATR$ 146,13R$ 146,13R$ 146,13R$ 0,00--
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17/10/202530/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29417 PRIMER$ 112,61R$ 112,61R$ 112,61R$ 0,00--
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17/10/202529/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29412VISATR$ 3.224,22R$ 3.291,92R$ 3.291,92R$ 0,00--
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17/10/202529/10/2025PAGOCOUR SCREEN SERIGRAFIA EPP29414 PRIMER$ 2.845,19R$ 2.845,19R$ 2.845,19R$ 0,00--
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17/10/202528/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDA1575-01 PRIMER$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 2.825,70R$ 0,00--
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17/10/202528/10/2025PAGOPROLABJCSR$ 839,96R$ 839,96R$ 839,96R$ 0,00--
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17/10/202527/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAPRIMER$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--
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17/10/202527/10/2025PAGOPLASLUMI COM E PLASTICAS LTDAVISATR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--
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17/10/202524/11/2025PAGOML ARTES GRAFICAS E SERVICOS DIGITAIS EIRELI0391 /004/004 PRIME PROLOGISTICAR$ 4.510,00R$ 4.600,20R$ 4.600,20R$ 0,00--
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17/10/202525/10/2025PAGOMAZURKY74075-3.3 VISATR$ 4.833,09R$ 4.833,09R$ 4.833,09R$ 0,00--
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17/10/202525/10/2025PAGOVEROJCSR$ 941,25R$ 941,25R$ 941,25R$ 0,00--
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17/10/202525/10/2025PAGO TNT MERCURIOCPQ 916849 R$ 175,20R$ 175,20R$ 175,20R$ 0,00--
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17/10/202524/10/2025PAGOMAZURKY74383-2.3 PRIMER$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 4.090,45R$ 0,00--
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Total Vencidos: R$ 0,00
Total A Vencer: R$ 0,00
Total Pago: R$ 57.576,18
Total em Aberto: R$ 0,00
Total das Despesas: R$ 57.576,18